Faktúra č. 175/14
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 175/14
- Popis fakturovaného plnenia: faktúra za potraviny - v sume 434,79 € a nákup na reprezentačný fond - oriešky, káva chipsy v sume 37,42€ - spolu 472,21€
- Dátum doručenia: 29.04.2014
- Celková hodnota: 472,21 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.05.2014
- Poznámka: