Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092/24 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 407,65 € | 14.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 106/24 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 318,10 € | 22.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 145/24 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 230,45 € | 13.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 134/24 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 417,82 € | 06.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 117/24 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 175,84 € | 28.02.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 154/24 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 186,00 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 180/24 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 562,81 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 182/24 | faktúra za potraviny_dobropis | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | -19,50 € | 05.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 181/24 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 47,52 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 193/24 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 343,13 € | 10.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 199/24 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 79,20 € | 12.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 204/24 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 348,65 € | 17.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 209/24 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 237,90 € | 25.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 223/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 993,18 € | 29.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 226/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 271,34 € | 31.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 279/13 | Potraviny, čistiace potreby a hygienické potreby. v sume 793,23 € Splatná 8.7.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 793,23 € | 28.06.2013 | 25.07.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 338/13 | Potraviny, čistiace potreby, v sume 685,51€ Splatná 9.8.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 685,51 € | 30.07.2013 | 21.08.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 400/13 | Nákup potraviny v sume 572,21 € a čistiace potreby v sume 42,79 , zápalky v sume 9,00€ Splatná 10-9-2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 624,00 € | 02.09.2013 | 26.09.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 447/13 | Potraviny - v sume 544,31 €, čistiace potreby v sume 23,39 € a spotrebný materiál - alobal, papier na pečenie ap. v sume 40.45€ Splatná 10.10.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 608,15 € | 30.09.2013 | 22.10.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 496/13 | Nákup potraviny - v sume 592,39 €, repre - káva v sume 21,14 € a metly v sume 5,68€. Splatná 11.11.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 619,21 € | 30.10.2013 | 21.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra |