Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364/17 | Faktúra za potraviny, v sume 83,79 € a reprefond - nákup minerálka, káva, čipsy, keksy v sume 41,01€ Spolu: 124,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 124,80 € | 12.12.2017 | 29.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
417/17 | Faktúra za potraviny v sume 4,85€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 4,85 € | 27.12.2017 | 05.01.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
064/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 353,57 €, orieškov a čipsov v sume 8,34€ a papierové obrúsky a vrecia na odpad v sume 88,33€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 450,24 € | 31.01.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
118/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 477,46 €, nákup papierové obrúsky, čistiace potreby v sume 76,37€ a káva v sume 13,69€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 567,52 € | 29.02.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
163/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 249,81 € a papierové obrúsky v sume 14,56€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 264,37 € | 31.03.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
196/16 | Faktúra za nákup potravín a papierových obrúskov v sume 237,41 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 237,41 € | 02.05.2016 | 18.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
248/16 | Faktúra za potraviny v sume 338,91€, za nákup papierových obrúskov a rukavíc pre domácnosť v sume 58,84€, za nákup kávy, čipsov, drobného pečiva v sume 35,61€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 433,36 € | 31.05.2016 | 18.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
292/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 257,81€ a papierové obrúsky v sume 21,24€ - Spolu - 279,05€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 279,05 € | 30.06.2016 | 21.07.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
346/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 389,41€ a spotrebného materiálu - sáčky a fólia na potraviny v sume 18,70 € Spolu - 408,11€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 408,11 € | 29.07.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
399/16 | Faktúra za nákup potravín v sume203,25€ , papierových obrúskov v sume 40,76 € - Spolu nákup za 244,01€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 244,01 € | 31.08.2016 | 22.09.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
446/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 170,20€, čistiacich potrieb v sume 71,23 € a nákup orieškov, kávy, slaných čipsov v sume 30,18€ - Spolu: 271,61€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 271,61 € | 30.09.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
484/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 104,81 € a papierové obrúsky v sume 17,15€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 121,96 € | 02.11.2016 | 23.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
517/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 34,73€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 34,73 € | 30.11.2016 | 22.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
588/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 276,31€ a papierových obrúskov v sume 15,19€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 291,50 € | 23.12.2016 | 03.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
065/15 | Faktúra za potraviny v sume 385,10 €, nákup čistiacich potrieb v sume 33,50 €, oriešky, káva v sume 19,56 €, zápalky v sume 1,15 € Spolu - 439,31 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 439,31 € | 29.01.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
106/15 | Faktúra za potraviny v sume 160,88 € a obrúsky papierové v sume 24,64 € Spolu: 185,52€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 185,52 € | 26.02.2015 | 31.03.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
155/15 | Faktúra za potraviny, čistiace potreby, oriešky, kávu v sume 183,96€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 183,96 € | 31.03.2015 | 21.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
196/15 | Faktúra za potraviny v sume 121,68 € a papierové obrúsky v sume 24,64 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 146,32 € | 28.04.2015 | 19.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
242/15 | Faktúra za nákup potravín v sume 405,81 €, papierové servítky v sume 25,30 € a slané pečivo v sume 7,25 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 438,36 € | 28.05.2015 | 13.06.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
304/15 | Faktúra za potraviny v sume 545,14€ a paprierové obrúsky v sume 12,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 558,02 € | 30.06.2015 | 21.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra |