Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416/18 | Faktúra za potraviny a zeleninu v sume 31,78 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 31,78 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 051/17 | Faktúra za potraviny v sume 97,42€ a crackry, oblátky ap. - v sume 7,91€ - Spolu faktúra - 105,33 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 105,33 € | 31.01.2017 | 10.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 101/17 | Faktúra za nákup potravín v sume 171,88€ a papierových obrúskov v sume 34,79€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 206,67 € | 28.02.2017 | 24.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 130/17 | Faktúra za nákup potravín v sume 84,07€ a reprezentačné - káva, čipsy, slané pečivo v sume 62,68€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 146,75 € | 31.03.2017 | 03.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 155/17 | Faktúra za potraviny v sume 60,23€ a nákup crackrov v sume 5,82€ - Spoly: 66,05€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 66,05 € | 28.04.2017 | 30.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 187/17 | Faktúra za nákup minerálky na mesiac máj/jún 2017 v sume 23,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 23,22 € | 02.06.2017 | 23.06.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 200/17 | Faktúra za minerálku v sume 14,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 14,22 € | 28.06.2017 | 28.07.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 246/17 | Faktúra za nákup minerálky na mesiac august 2017 v sume 19,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 19,80 € | 31.08.2017 | 28.09.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 288/17 | Faktúra za nákup potravín - minerálka v sume 31,92€ a nákup kávy, smotany, keksov ap. v sume 25,50€ pre reprezentačné účely. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 57,42 € | 13.10.2017 | 03.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 364/17 | Faktúra za potraviny, v sume 83,79 € a reprefond - nákup minerálka, káva, čipsy, keksy v sume 41,01€ Spolu: 124,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 124,80 € | 12.12.2017 | 29.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 417/17 | Faktúra za potraviny v sume 4,85€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 4,85 € | 27.12.2017 | 05.01.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 064/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 353,57 €, orieškov a čipsov v sume 8,34€ a papierové obrúsky a vrecia na odpad v sume 88,33€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 450,24 € | 31.01.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 118/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 477,46 €, nákup papierové obrúsky, čistiace potreby v sume 76,37€ a káva v sume 13,69€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 567,52 € | 29.02.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 163/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 249,81 € a papierové obrúsky v sume 14,56€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 264,37 € | 31.03.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 196/16 | Faktúra za nákup potravín a papierových obrúskov v sume 237,41 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 237,41 € | 02.05.2016 | 18.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 248/16 | Faktúra za potraviny v sume 338,91€, za nákup papierových obrúskov a rukavíc pre domácnosť v sume 58,84€, za nákup kávy, čipsov, drobného pečiva v sume 35,61€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 433,36 € | 31.05.2016 | 18.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 292/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 257,81€ a papierové obrúsky v sume 21,24€ - Spolu - 279,05€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 279,05 € | 30.06.2016 | 21.07.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 346/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 389,41€ a spotrebného materiálu - sáčky a fólia na potraviny v sume 18,70 € Spolu - 408,11€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 408,11 € | 29.07.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 399/16 | Faktúra za nákup potravín v sume203,25€ , papierových obrúskov v sume 40,76 € - Spolu nákup za 244,01€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 244,01 € | 31.08.2016 | 22.09.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 446/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 170,20€, čistiacich potrieb v sume 71,23 € a nákup orieškov, kávy, slaných čipsov v sume 30,18€ - Spolu: 271,61€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 271,61 € | 30.09.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra |