Faktúra č. 065/15
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 065/15
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za potraviny v sume 385,10 €, nákup čistiacich potrieb v sume 33,50 €, oriešky, káva v sume 19,56 €, zápalky v sume 1,15 € Spolu - 439,31 €
- Dátum doručenia: 29.01.2015
- Celková hodnota: 439,31 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.02.2015
- Poznámka: