SpiderNET IT, s.r.o.
Informácie
- Názov: SpiderNET IT, s.r.o.
- IČO: 36614521
- Adresa: Námestie slobody blok A2, 066 01 HUMENNÉ
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0019 | Tonery a PC zostava office | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 547,00 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/16/0300 | Tonery | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 80,70 € | 17.06.2016 | 07.07.2016 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/16/0572 | Tonery | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 193,70 € | 14.11.2016 | 07.12.2016 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/17/0132 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 88,90 € | 21.03.2017 | 04.04.2017 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/17/0480 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 163,80 € | 19.10.2017 | 31.10.2017 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/18/0144 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 104,80 € | 23.03.2018 | 13.04.2018 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/18/0472 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 185,90 € | 05.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0198 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 126,90 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0538 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 140,90 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0287 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 118,00 € | 08.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0416 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 126,90 € | 29.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0040 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 126,90 € | 27.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0297 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 185,90 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0570 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 163,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0307 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 126,90 € | 12.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0011 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 253,80 € | 05.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0196 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 45,80 € | 03.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0263 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 233,00 € | 06.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0594 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 490,68 € | 22.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/16/0176 | Toner Lexmark a 283A | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 50,80 € | 11.04.2016 | 27.04.2016 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra |