Faktúra č. DFB/23/0594

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0594
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 22.12.2023
  • Celková hodnota: 490,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 98/2023
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
98/2023 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 18.12.2023 21.12.2023 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť