Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0115 PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.04.2024 - 30.06.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 52,50 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0116 HP - MAZDA 3 - 01.04.2024 - 30.06.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 41,88 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0114 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2024 - 30.06.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 362,78 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0111 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 61,10 € 19.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0110 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 146,29 € 18.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0106 Vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 219,48 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB/24/0109 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 138,60 € 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0105 Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 703,56 € 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0108 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 100,11 € 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0107 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 93,26 € 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0101 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 104,31 € 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0103 Nočné lampy Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 161,88 € 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0104 Mäso a kosti, mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 113,30 € 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0100 Webhostingové služby k doméne dssmierovahe.sk - platba: rok - predĺženie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 46,92 € 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0098 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 78,60 € 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0096 Telekomunikačné služby 2/2024 a 3/2024 a internet 3/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71,82 € 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0095 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 2/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 109,15 € 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0097 Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 264,00 € 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0094 Nájomné ZSS 03/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 256,50 € 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0093 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 42,60 € 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0090 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 787,82 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0088 Elektrina 3/2024 - preddavok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 831,00 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0091 Zber a odvoz kuch. odpadu 2/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0089 Čistiace prostriedky, kancelársky a ostatný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 316,00 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0087 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 129,44 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0085 Odber tepla 03/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 790,00 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0086 Internet 03/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0092 Elektroinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 118,52 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0082 Výkon činnosti technika PO 02/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0083 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 45,29 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 »