Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0516 Stavebný materiál - rekonštrukcia v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné 34116125 455,70 € 22.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0513 Topidlo Tristar KA-5065 keramické (2 ks) + doprava Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 70,10 € 21.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFB/22/0514 Rekonštrukčné práce spolu dopravou v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stavebná činnosť Jozef Dzurenko 34567011 1 891,00 € 21.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0511 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 28,09 € 18.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0510 Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 386,10 € 18.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0509 Kuchynský robot Bosch MC812M844 + doprava Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 193,40 € 16.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0508 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 57,10 € 16.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0505 Mäso a kosti, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 67,83 € 15.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0504 Mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 46,31 € 15.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0503 vidaXL 3-dielna sedacia súprava pravá koža s masívnou akáciou hnedá Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Vida XL Europe B.V. 09188362 995,99 € 14.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0502 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 24,40 € 11.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0501 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 37,70 € 11.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0499 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 40,13 € 09.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0498 Zber a odvoz kuch. odpadu 10/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 45,60 € 09.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0497 Internet 10 a 11/2022 + inštalácia služby LTE internet Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 46,33 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0496 Elektroinštalačný materiál - rekonštrukcia izieb ZSS Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 43,14 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0495 Konferenčné stolíky a stoličky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 535,00 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0491 Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 10/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 93,18 € 07.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0493 Mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 53,92 € 07.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0492 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 70,63 € 07.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0483 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 34,56 € 04.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0482 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 41,94 € 04.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0489 Nájomné ZSS 11/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 142,00 € 04.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0486 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 108,15 € 04.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0484 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 179,08 € 04.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0487 Telekomunikačné služby 10/2022 a 11/2022 a internet 11/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 80,47 € 04.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0488 Internet 11/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 04.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0490 Elektrina 10/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Energie2, a.s. 46113177 1 107,28 € 04.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0479 Inštalácia internetovej siete v SOŠ OaU He - materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 74,00 € 02.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFB/22/0478 Služby za servis IT 01.10.2022 - 31.12.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 02.11.2022 22.11.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »