Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0234 Mliečne výrobky a suchý sklad Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 189,34 € 19.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB/24/0235 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2024 - 30.09.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 362,78 € 19.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB/24/0236 PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.07.2024 - 30.09.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 52,50 € 19.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB/24/0237 HP - MAZDA 3 - 01.07.2024 - 30.09.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 41,88 € 19.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB/24/0233 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 78,89 € 18.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB/24/0232 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 74,90 € 18.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB/24/0230 Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 703,56 € 14.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB/24/0231 Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 79,90 € 14.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB/24/0229 Elektrina 5/2024 - nedoplatok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 75,89 € 12.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB/24/0228 Mrazený tovar a polotovary, mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 443,64 € 12.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB/24/0227 Plachty a podložky, uteráky, utierky a obrusy Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 JMV AGR, s.r.o. 36617822 1 247,00 € 11.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB/24/0226 Servisná prehliadka umývačky riadu HOONVED + cestovné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 103,68 € 11.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB/24/0224 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 95,51 € 11.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB/24/0225 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 103,38 € 11.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB/24/0223 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 157,12 € 07.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB/24/0222 Telekomunikačné služby 5/2024 a 6/2024 a internet 6/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 72,73 € 06.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB/24/0221 Platinový O2 Internet na doma, Pohodový a Základný O2 Paušál, mesačná platba za zariadenia a O2 Dátovky 5/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 107,99 € 06.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB/24/0220 Mliečne výrobky a suchý sklad Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 634,08 € 05.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB/24/0218 Nájomné ZSS 06/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 256,50 € 04.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB/24/0217 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 84,87 € 04.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB/24/0219 Vyúčtovanie nájomného za rok 2023 - Útulok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mesto Humenné 00323021 1 348,98 € 04.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB/24/0213 Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 860,95 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB/24/0214 Odber tepla 06/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 790,00 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB/24/0216 Elektrina 6/2024 - preddavok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 831,00 € 03.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB/24/0215 Internet 06/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 03.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB/24/0212 Zber a odvoz kuch. odpadu 5/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 31.05.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB/24/0209 Čistiace a kancelárske prostriedky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 392,23 € 31.05.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB/24/0211 Výkon činnosti technika PO 05/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 31.05.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB/24/0208 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 79,07 € 31.05.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB/24/0210 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 72,77 € 31.05.2024 19.06.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »