| DFB/25/0226 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
23.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
Suchý sklad - základne potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
410,79 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
HP - MAZDA 3 - 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
111,80 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
Servis práčky PRIMUS FX80 a sušičky PRIMUS T9 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
1 199,35 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
Vyúčtovanie plynu 1-5/2025 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 357,78 € |
19.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
Kvetináče, kvety a zemina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MS Garden Services s. r. o. |
53236823 |
|
318,05 € |
18.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
956,27 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
72,20 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
98,30 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
795,08 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
Pracovná porada štatutárnych zástupcov ZSS OvZP PSK v dňoch 11.-13.06.2025 - 1 osoba |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
218,30 € |
13.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,93 € |
13.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
Elektrina 05/2025 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
192,40 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
Mrazený tovar a polotovary, mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
329,43 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
88,75 € |
11.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 5/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
10.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
KV - Elektronická zabezpečovania signalizácia |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
10 160,78 € |
10.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0002 |
KV - Mraziaca skriňa nerezová |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
6 276,00 € |
10.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 5/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
09.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
127,32 € |
09.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
Internet 06/2025 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
09.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
Služby k programu SAZA 06/2025 - dodatok 3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
7,38 € |
07.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
79,96 € |
06.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0198 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
104,68 € |
06.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0200 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 5/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
06.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
Nájomné ZSS 06/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
280,17 € |
05.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
Telekomunikačné služby 5/2025 a 6/2025 a internet 6/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,79 € |
05.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
491,72 € |
05.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
