| DFB/21/0067 |
Bravčové mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
61,46 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0066 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
28,87 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0065 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
50,30 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0064 |
Odber tepla 02/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
10.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0063 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
56,81 € |
10.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0061 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 1/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
09.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0062 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
455,15 € |
09.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0055 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
110,49 € |
08.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0054 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
56,92 € |
08.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
PC zostava DELL |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
489,00 € |
08.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0056 |
Telekomunikačné služby 01/2021 a 02/2021 a internet 02/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,84 € |
08.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0057 |
Internet 02/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
Elektrina 1/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
859,52 € |
05.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0053 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
168,57 € |
05.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0051 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
21,96 € |
04.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0050 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
56,50 € |
03.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
Bravčové mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,98 € |
03.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0046 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
70,55 € |
01.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
542,09 € |
01.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0045 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 01/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
01.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0044 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
72,06 € |
29.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0043 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
23,54 € |
29.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0042 |
PC zostava DELL |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
489,00 € |
29.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0041 |
Výkon činnosti technika PO 1/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0040 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
126,90 € |
27.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0038 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
67,71 € |
27.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0037 |
Pulzný oxymeter, kliešte na nechty a nožnice |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
63,80 € |
26.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0032 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
25.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0034 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
39,10 € |
25.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0033 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
59,65 € |
25.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
