Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0222 Mäso, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 100,60 € 19.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFB/23/0221 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 11,52 € 19.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFB/23/0223 Záhradnícky tovar, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Katarína Fajčáková 47380411 107,00 € 19.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFB/23/0220 Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 277,49 € 18.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFB/23/0219 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 55,43 € 17.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFB/23/0218 Maliarske a natieračské práce - ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stavebná činnosť Jozef Dzurenko 34567011 3 475,55 € 16.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFB/23/0217 Elektrina 4/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 975,41 € 16.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFB/23/0216 Seminár - Archivácia a vyraďovacie konanie v ZSS v pôsobnosti PSK - 3 osoby Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 120,00 € 15.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFB/23/0215 Mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 62,02 € 15.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFB/23/0214 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 47,43 € 15.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFB/23/0210 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 68,75 € 12.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFB/23/0212 Seminár - Štandardy kvality sociálnych služieb - akcelerátor zmien - 2 osoby Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 LiMaR Consulting spol. s r.o. 54301246 80,00 € 12.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFB/23/0211 Mäso a kosti, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 46,82 € 12.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFB/23/0209 Maliarsky a natieračský materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné 34116125 79,98 € 12.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFB/23/0207 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 100,92 € 11.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFB/23/0208 Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 188,81 € 11.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFB/23/0205 Mäso a kosti, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 57,15 € 10.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFB/23/0204 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 87,86 € 10.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFB/23/0206 Telekomunikačné služby 4/2023 a 5/2023 a internet 5/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 73,93 € 10.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFB/23/0203 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 4/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 109,15 € 05.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFB/23/0201 Internet 05/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 04.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFB/23/0200 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 90,67 € 04.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFB/23/0199 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 73,25 € 04.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFB/23/0202 Nájomné ZSS 05/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 256,50 € 04.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFB/23/0197 Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 457,22 € 03.05.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB/23/0198 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 118,86 € 03.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFB/23/0196 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 45,80 € 03.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFB/23/0194 Samolepiaca bordúra + obrus Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ANBA Plus spol. s r.o. 46458301 118,60 € 02.05.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB/23/0191 Odber tepla 05/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 870,00 € 02.05.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB/23/0190 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 95,65 € 02.05.2023 20.05.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »