| DFB/23/0222 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
100,60 € |
19.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0221 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
11,52 € |
19.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0223 |
Záhradnícky tovar, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
107,00 € |
19.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0220 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
277,49 € |
18.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0219 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
55,43 € |
17.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0218 |
Maliarske a natieračské práce - ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
3 475,55 € |
16.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0217 |
Elektrina 4/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
975,41 € |
16.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0216 |
Seminár - Archivácia a vyraďovacie konanie v ZSS v pôsobnosti PSK - 3 osoby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
120,00 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0215 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
62,02 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0214 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
47,43 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0210 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
68,75 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0212 |
Seminár - Štandardy kvality sociálnych služieb - akcelerátor zmien - 2 osoby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
LiMaR Consulting spol. s r.o. |
54301246 |
|
80,00 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0211 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,82 € |
12.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0209 |
Maliarsky a natieračský materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
79,98 € |
12.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0207 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
100,92 € |
11.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0208 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
188,81 € |
11.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0205 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
57,15 € |
10.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0204 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
87,86 € |
10.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0206 |
Telekomunikačné služby 4/2023 a 5/2023 a internet 5/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,93 € |
10.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0203 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 4/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
109,15 € |
05.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0201 |
Internet 05/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
04.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0200 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
90,67 € |
04.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0199 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
73,25 € |
04.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0202 |
Nájomné ZSS 05/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
04.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0197 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
457,22 € |
03.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0198 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
118,86 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0196 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
45,80 € |
03.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0194 |
Samolepiaca bordúra + obrus |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ANBA Plus spol. s r.o. |
46458301 |
|
118,60 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0191 |
Odber tepla 05/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0190 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
95,65 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
