| DFB/24/0279 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,99 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0278 |
Mrazený tovar a polotovary, mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
264,79 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0275 |
Elektrina 6/2024 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,31 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0277 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
100,74 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0276 |
Výkony mechanizmu IVECO/KAISER CITY CLEANER - diagnostika potrubia + dopravné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MP KANAL, s r.o. |
46306056 |
|
187,20 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0274 |
Kontrola a oprava HP, hydrantov a tlakové skúšky hadíc |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
202,80 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0272 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
170,49 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0273 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.07.2024 do 30.09.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0271 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
151,91 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0270 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad, mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
214,16 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0269 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.04.2024 do 30.06.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0268 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
137,57 € |
09.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0267 |
Platinový O2 Internet na doma, Pohodový a Základný O2 Paušál, mesačná platba za zariadenia a O2 Dátovky 6/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,00 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0266 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.07.2024 -30.09.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0265 |
Mrazený tovar a polotovary a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
137,22 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0264 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
89,70 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0262 |
Nájomné ZSS 07/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
04.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0263 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
106,02 € |
04.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0261 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
783,27 € |
03.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0245 |
Elektrina 7/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
831,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0249 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
930,05 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0246 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
310,63 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0247 |
Maliarsky a natieračský materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
97,89 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
99,66 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0252 |
Sladidlo DIA a bazény na umývanie hláv |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
174,50 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0250 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
116,09 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0251 |
Odber tepla 07/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 790,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0259 |
Telekomunikačné služby 6/2024 a 7/2024 a internet 7/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,28 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0256 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
149,84 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0257 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 6/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
