| 18/2025 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
Iné |
0,00 € |
06.11.2025 |
07.11.2025 |
|
06.11.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 50/2025 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" za mesiac 11/2025. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| 51/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 17/2025 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. SC2025-235 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
21.10.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2028 |
24.10.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/25/0399 |
Služby za servis IT 01.10.2025 - 31.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
184,50 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0400 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
45,00 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0401 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
78,08 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 49/2025 |
Objednávame si u Vás tonery CF283A v počte 3 kusov. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
0,00 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0398 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
140,62 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0396 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mlieko |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
360,84 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0397 |
Sírové mydlo |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
35,00 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0395 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
82,30 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 16/2025 |
KZ - KRÍDLA č. 06-2025 - čistiace a kancelárske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
8 001,77 € |
16.10.2025 |
01.11.2025 |
31.05.2027 |
20.10.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 48/2025 |
Objednávame si balík služieb (ubytovanie a stravu) pre 1 osobu na pracovnú poradu riaditeľov v termíne 29.10.2025 a 30.10.2025 v sume 110 €. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
0,00 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0394 |
Kawar - sírové mydlo |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
48,00 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
0,00 € |
15.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0392 |
Mlieko a mliečne výrobky, suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
133,82 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0393 |
Enviroscab - dezinfekčný sprej |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
197,00 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0391 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
102,05 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0390 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
131,69 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
