| 40/2024 |
Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
0,00 € |
24.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 39/2024 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 7/2024. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
22.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| DFB/24/0279 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,99 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0278 |
Mrazený tovar a polotovary, mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
264,79 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0275 |
Elektrina 6/2024 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,31 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0277 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
100,74 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0276 |
Výkony mechanizmu IVECO/KAISER CITY CLEANER - diagnostika potrubia + dopravné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MP KANAL, s r.o. |
46306056 |
|
187,20 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0274 |
Kontrola a oprava HP, hydrantov a tlakové skúšky hadíc |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
202,80 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0272 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
170,49 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0273 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.07.2024 do 30.09.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0271 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
151,91 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0270 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad, mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
214,16 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0269 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.04.2024 do 30.06.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0268 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
137,57 € |
09.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 38/2024 |
Objednávame si u Vás prečistenie odpadového potrubia. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MP KANAL, s r.o. |
46306056 |
|
0,00 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/24/0267 |
Platinový O2 Internet na doma, Pohodový a Základný O2 Paušál, mesačná platba za zariadenia a O2 Dátovky 6/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,00 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0266 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.07.2024 -30.09.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0265 |
Mrazený tovar a polotovary a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
137,22 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0264 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
89,70 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 37/2024 |
Objednávame si u Vás opravu vodovodného a odpadového potrubia. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
0,00 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
