| 15/2024 |
Dohoda o zmene právneho vzťahu založeného zmluvou o dodávke plynu - Dodatok č. 9 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
15.10.2024 |
22.10.2024 |
31.12.2024 |
21.10.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 55/2024 |
Objednávame si balík služieb (služby spojené s ubytovaním a poskytnutím stravy) na poradu riaditeľov v termíne 22. a 23.10.2024 pre jednu osobu v sume 99 €. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
0,00 € |
04.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 54/2024 |
Objednávame si u vás 1 balenie / vedro - po 100ks / čistiacich tabliet pre všetky druhy RATIONAL SelfCookingCenter a CombiMaster Plus s automatickým čistením /červené tablety /. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
0,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/24/0376 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 9/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 53/2024 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 10/2024. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
01.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| DFB/24/0370 |
Zdravotnícke pracovné odevy a obuv |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
82,39 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0373 |
Zdravotnícke pracovné odevy a obuv - Dohoda č. 24/35/054/447 (Práca na skúšku) - Finančné stimuly pre zamestnanosť |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
283,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/2024/1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní servisných činností a služieb |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
31.12.2025 |
30.09.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 14/2024 |
Dohoda o urovnaní |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
Nájmy a prenájmy |
4 927,34 € |
30.09.2024 |
15.10.2024 |
|
14.10.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/24/0363 |
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia budovy garáže |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
100,00 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0366 |
Výkon činnosti technika PO 09/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0367 |
Čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
254,28 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0365 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
126,31 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 52/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
0,00 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/24/0364 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
52,09 € |
27.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/2024 |
Zmluva o poskytovaní servisných činností a služieb |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
26.09.2024 |
01.10.2024 |
31.12.2025 |
30.09.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/24/0360 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
555,33 € |
25.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0361 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
216,00 € |
25.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0362 |
Servisné práce + materiál na vozidle RENAULT Trafic (HE745AZ) |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
248,80 € |
25.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 51/2024 |
Objednávame si u Vás revízie elektroinštalácií garáže v ZSS AKTIG Humenné. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
0,00 € |
24.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
