Faktúra č. DFB/26/0218
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: wwworks s.r.o.
- IČO: 05155851
- Adresa: Toulovcovo nám. 151, 57001 Litomyšl
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0218
- Popis fakturovaného plnenia: Vrecká do vysávača ZELMER 919.0 ST - L
- Dátum doručenia: 19.06.2026
- Celková hodnota: 47,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 29/2026
- Dátum zverejnenia: 27.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/2026 | Objednávame si u Vás 1 balenie vreciek do vysávača ZELMER 919.0 ST - L v celkovej sume 47,70 €. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 0,00 € | 17.06.2026 | 18.06.2026 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |