SpiderNET IT, s.r.o.
Informácie
- Názov: SpiderNET IT, s.r.o.
- IČO: 36614521
- Adresa: Námestie slobody blok A2, 066 01 HUMENNÉ
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74/2015 | Objednávame si opravu tlačiarne HP | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 0,00 € | 08.12.2015 | 19.12.2015 | Objednávka | |||||
| 55/2016 | Objednávame si dodávku tonerov | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 0,00 € | 10.11.2016 | 11.11.2016 | Objednávka | |||||
| DFB/18/0332 | Služby za servis IT 1.7.2018 - 30.9.2018 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 180,00 € | 13.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0380 | Toner | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 59,00 € | 10.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0472 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 185,90 € | 05.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0473 | Služby za servis IT 1.10.2018 - 31.12.2018 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 180,00 € | 05.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0024 | Služby za servis IT 1.1.2019 - 31.3.2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 180,00 € | 17.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0019 | Tonery a PC zostava office | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 547,00 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0198 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 126,90 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0204 | PC Zostava OFFICE, tlačiareň a toner | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 653,00 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0214 | Služby za servis IT 1.4.2019 - 30.6.2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 180,00 € | 14.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0328 | Služby za servis IT 1.7.2019 - 30.9.2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 180,00 € | 24.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0449 | Služby za servis IT 1.10.2019 - 31.12.2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 180,00 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0538 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 140,90 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0159 | Služby za servis IT 01.01.2020 - 30.06.2020 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 360,00 € | 14.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0287 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 118,00 € | 08.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0301 | Služby za servis IT 01.07.2020 - 30.09.2020 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 180,00 € | 17.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0416 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 126,90 € | 29.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0428 | Služby za servis IT 01.10.2020 - 31.12.2020 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 180,00 € | 05.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0004 | Služby za servis IT 01.01.2021 - 31.03.2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 180,00 € | 04.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra |