Faktúra č. DFB/19/0204

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0204
  • Popis fakturovaného plnenia: PC Zostava OFFICE, tlačiareň a toner
  • Dátum doručenia: 09.05.2019
  • Celková hodnota: 653,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/2019
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/2019 Objednávame si u Vás dodávku tonerov do tlačiarní, PC Zostava OFFICE - CPU AMD - Windows 7 Home, Tlačiareň HP M130 A Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 03.05.2019 07.05.2019 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť