SpiderNET IT, s.r.o.


Informácie
  • Názov: SpiderNET IT, s.r.o.
  • IČO: 36614521
  • Adresa: Námestie slobody blok A2, 066 01 HUMENNÉ

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
74/2015 Objednávame si opravu tlačiarne HP Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 08.12.2015 19.12.2015 Objednávka
55/2016 Objednávame si dodávku tonerov Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 10.11.2016 11.11.2016 Objednávka
DFB/18/0332 Služby za servis IT 1.7.2018 - 30.9.2018 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 13.07.2018 27.07.2018 Faktúra
DFB/18/0380 Toner Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 59,00 € 10.08.2018 21.08.2018 Faktúra
DFB/18/0472 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 185,90 € 05.10.2018 16.10.2018 Faktúra
DFB/18/0473 Služby za servis IT 1.10.2018 - 31.12.2018 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 05.10.2018 16.10.2018 Faktúra
DFB/19/0024 Služby za servis IT 1.1.2019 - 31.3.2019 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 17.01.2019 22.01.2019 Faktúra
DFB/19/0019 Tonery a PC zostava office Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 547,00 € 15.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFB/19/0198 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 126,90 € 03.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DFB/19/0204 PC Zostava OFFICE, tlačiareň a toner Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 653,00 € 09.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFB/19/0214 Služby za servis IT 1.4.2019 - 30.6.2019 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 14.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFB/19/0328 Služby za servis IT 1.7.2019 - 30.9.2019 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 24.07.2019 16.08.2019 Faktúra
DFB/19/0449 Služby za servis IT 1.10.2019 - 31.12.2019 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 10.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFB/19/0538 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 140,90 € 04.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB/20/0159 Služby za servis IT 01.01.2020 - 30.06.2020 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 360,00 € 14.04.2020 18.04.2020 Faktúra
DFB/20/0287 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 118,00 € 08.07.2020 22.07.2020 Faktúra
DFB/20/0301 Služby za servis IT 01.07.2020 - 30.09.2020 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 17.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFB/20/0416 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 126,90 € 29.09.2020 15.10.2020 Faktúra
DFB/20/0428 Služby za servis IT 01.10.2020 - 31.12.2020 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 05.10.2020 20.10.2020 Faktúra
DFB/21/0004 Služby za servis IT 01.01.2021 - 31.03.2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 04.01.2021 21.01.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »