Faktúra č. DFB/21/0570

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0570
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 10.12.2021
  • Celková hodnota: 163,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 60/2021
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
60/2021 Objednávame si u Vás: Toner CF226x 2 ks Toner CF505x 1 ks Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 07.12.2021 08.12.2021 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť