Faktúra č. DFB/21/0040

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0040
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 27.01.2021
  • Celková hodnota: 126,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 03/2021
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
03/2021 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 22.01.2021 23.01.2021 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť