Faktúra č. DFB/23/0011
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: SpiderNET IT, s.r.o.
- IČO: 36614521
- Adresa: Námestie slobody blok A2, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0011
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 05.01.2023
- Celková hodnota: 253,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 06/2023
- Dátum zverejnenia: 20.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2023 | Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 0,00 € | 03.01.2023 | 03.01.2023 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |