Faktúra č. DFB/17/0480
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: SpiderNET IT, s.r.o.
- IČO: 36614521
- Adresa: Námestie slobody blok A2, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0480
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 19.10.2017
- Celková hodnota: 163,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 33/2017
- Dátum zverejnenia: 31.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/2017 | Objednávame si dodávku 4 ks tonerov typu 283A a 226A | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 0,00 € | 18.10.2017 | 20.10.2017 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |