DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42014117 | kalkulačky CASIO | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 72,00 € | 11.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra | |||||
| 42014129 | Tlačiareň + toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 298,54 € | 19.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra | |||||
| 42014155 | projektor BenQ + prísluš. | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 461,00 € | 02.12.2014 | 07.01.2015 | Faktúra | |||||
| 42014161 | tonery, TOSHIBA externý HDD, Handsfree | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 324,67 € | 05.12.2014 | 07.01.2015 | Faktúra | |||||
| 42015001 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 297,60 € | 20.01.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| 42015004 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 158,14 € | 06.02.2015 | 04.03.2015 | Faktúra | |||||
| 42015010 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 131,40 € | 10.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 42015012 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 91,56 € | 17.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 42015014 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 89,76 € | 23.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 42015019 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 242,40 € | 02.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| 42015033 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 351,61 € | 18.05.2015 | 13.06.2015 | Faktúra | |||||
| 42015040 | tonery Samsung | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 108,00 € | 15.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| 42015045 | Toner Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 224,40 € | 29.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 42015048 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 158,14 € | 24.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| 42015050 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 84,00 € | 24.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| 42015051 | toner XEROX | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 118,54 € | 08.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 42015054 | tonery, Xerox tlačiareň | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 180,00 € | 09.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 42015055 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 216,00 € | 17.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 42015076 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 237,07 € | 12.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 42015118 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 198,48 € | 15.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra |