DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42014029 | toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 123,34 € | 10.04.2014 | 08.05.2014 | Faktúra | |||||
| 42014036 | Xerox Phaser, toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 407,99 € | 23.05.2014 | 11.06.2014 | Faktúra | |||||
| 42014037 | Xerox Phaser, toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 278,28 € | 26.05.2014 | 11.06.2014 | Faktúra | |||||
| 42014050 | tlačiareň Xerox, toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 395,88 € | 25.06.2014 | 10.07.2014 | Faktúra | |||||
| 42014051 | toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 123,34 € | 26.06.2014 | 10.07.2014 | Faktúra | |||||
| 42014052 | skartovač | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 207,46 € | 29.06.2014 | 10.07.2014 | Faktúra | |||||
| 42014062 | toner - kopírka | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 146,65 € | 02.09.2014 | 25.09.2014 | Faktúra | |||||
| 42014063 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 237,36 € | 05.09.2014 | 27.09.2014 | Faktúra | |||||
| 42014064 | tonery - geodézia | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 226,54 € | 11.09.2014 | 27.09.2014 | Faktúra | |||||
| 42014066 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 393,77 € | 19.09.2014 | 02.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42014067 | projektor BenQ, držiak a kábel | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 922,00 € | 23.09.2014 | 02.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42014070 | PC zostava | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 991,20 € | 30.09.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42014081 | PC zostava | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 2 054,10 € | 07.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42014084 | patch kábel | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 40,80 € | 10.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42014088 | Skartovač HSM, Viazač Fellowes | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 419,86 € | 16.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42014091 | PC zostavy | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 2 055,29 € | 20.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42014092 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 198,00 € | 23.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 41014247 | profilaktika zariadenia | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 120,00 € | 27.10.2014 | 06.11.2014 | Faktúra | |||||
| 42014102 | servere k PATCH káblom | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 655,20 € | 03.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra | |||||
| 42014116 | toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 237,07 € | 10.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra |