DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/10/0022 | Xerox Premier A4 200 bal.x 4,08 € á 816 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 816,00 € | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Objednávka | |||||
| OB/57/2022 | Toner XEROX WC 3335 2 ks á 188,868 € s DPH Toner XEROX 3250 1 ks á 47,00 € s DPH | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 425,62 € | 01.08.2022 | 05.08.2022 | Objednávka | |||||
| OB/87/2022 | XEROX Versalink C405V-DN + inštalácia 2 ks | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 2 400,00 € | 06.12.2022 | 09.12.2022 | Objednávka | |||||
| OB/42/2023 | Tlačiareň Xerox AltaLink C8055V 1 ks Skartovač Fellowes 12C 2 ks | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 1 862,66 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Objednávka | |||||
| 42013047 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 318,26 € | 04.09.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 42013072 | univerzálny držiak | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 42,00 € | 27.09.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | |||||
| 42013071 | Projektor BenQ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 384,00 € | 27.09.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | |||||
| 42013087 | Projektor BenQ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 922,00 € | 07.10.2013 | 07.11.2013 | Faktúra | |||||
| 42013097 | Xerox Work centre | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 336,00 € | 14.10.2013 | 08.11.2013 | Faktúra | |||||
| 42013107 | Xerox Phaser | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 600,00 € | 16.10.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | |||||
| 42013118 | Projektor BenQ MX503 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 922,00 € | 25.10.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | |||||
| 42013124 | projektor BenQ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 922,00 € | 06.11.2013 | 03.12.2013 | Faktúra | |||||
| 41013234 | inštalácia zariadenia | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 111,60 € | 06.11.2013 | 03.12.2013 | Faktúra | |||||
| 42013129 | Projektové plátno | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 156,00 € | 15.11.2013 | 08.12.2013 | Faktúra | |||||
| 41013241 | Xerox Colotech | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 36,00 € | 20.11.2013 | 08.12.2013 | Faktúra | |||||
| 42013143 | skartovač | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 192,00 € | 26.11.2013 | 12.12.2013 | Faktúra | |||||
| 42014004 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 424,36 € | 17.01.2014 | 12.02.2014 | Faktúra | |||||
| 42014012 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 230,74 € | 10.02.2014 | 06.03.2014 | Faktúra | |||||
| 42014019 | skartovač | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 224,16 € | 24.02.2014 | 08.03.2014 | Faktúra | |||||
| 42014025 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 241,27 € | 04.04.2014 | 08.05.2014 | Faktúra |