DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42014155 | projektor BenQ + prísluš. | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 461,00 € | 02.12.2014 | 07.01.2015 | Faktúra | |||||
| 42014161 | tonery, TOSHIBA externý HDD, Handsfree | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 324,67 € | 05.12.2014 | 07.01.2015 | Faktúra | |||||
| OB/15/0005 | Objednávame u Vás: - toner XEROX black 1 ks 198,- € - toner HP 435/43AA 2 ks 100,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 20.01.2015 | 21.01.2015 | Objednávka | |||||
| OB/15/0009 | Objednávame u Vás: - toner čierny XEROX 6180 1 ks á 118,54 - toner LEXMARK 210 XL black 2 ks á 39,60 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 05.02.2015 | 07.02.2015 | Objednávka | |||||
| 42015001 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 297,60 € | 20.01.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| 42015004 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 158,14 € | 06.02.2015 | 04.03.2015 | Faktúra | |||||
| OB/15/0016 | Objednávame u Vás: - toner XEROX Workcentre 6015 čierny 1 ks 44,28 € - toner HP 05A black 1 ks 53,40 € - toner XEROX 3220 DN 1 ks 78,00 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 09.03.2015 | 10.03.2015 | Objednávka | |||||
| OB/15/0017 | Objednávame u Vás: - toner black 6015 1 44,28 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 13.03.2015 | 17.03.2015 | Objednávka | |||||
| OB/15/0018 | Objednávame u Vás: - toner black 6015 1 ks 44,28 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 17.03.2015 | 18.03.2015 | Objednávka | |||||
| OB/15/0022 | Objednávame u Vás: - toner HP 12 A 1 ks 43,08 € - toner 1022 HP 1 ks 43,08 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 19.03.2015 | 20.03.2015 | Objednávka | |||||
| 42015010 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 131,40 € | 10.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 42015012 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 91,56 € | 17.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| OB/15/0025 | Objednávame u Vás: - cartrige Lexmark Pro 4000210 XL Black 2 ks á 39,60 € - toner XEROX 6180 Black 1 ks á 118,54 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 01.04.2015 | 02.04.2015 | Objednávka | |||||
| 42015014 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 89,76 € | 23.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 42015019 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 242,40 € | 02.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| 42015033 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 351,61 € | 18.05.2015 | 13.06.2015 | Faktúra | |||||
| 42015040 | tonery Samsung | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 108,00 € | 15.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| 42015045 | Toner Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 224,40 € | 29.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| OB/15/0075 | Objednávame u Vás: - toner XEROX 6180 modrý 1 ks 118,53 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 27.08.2015 | 10.09.2015 | Objednávka | |||||
| OB/15/0083 | Objednávame u Vás: - toner XEROX WORK CENTRE 6015 1 ks 36,- žltý modrý 1 ks 36,- červený 1 ks 36,- - tlačiareň XEROX 3020 1 ks 66,- | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 08.09.2015 | 10.09.2015 | Objednávka |