DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42015076 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 237,07 € | 12.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 42015085 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 489,60 € | 27.11.2015 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 42015118 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 198,48 € | 15.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 42015127 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 101,88 € | 17.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 42016008 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 363,55 € | 24.02.2016 | 05.03.2016 | Faktúra | |||||
| 42016010 | multifunkčné zariadenie | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 480,00 € | 02.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| 42016011 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 296,40 € | 08.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| 42016012 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 332,47 € | 21.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| 42016019 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 350,41 € | 03.05.2016 | 04.06.2016 | Faktúra | |||||
| 42016022 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 347,48 € | 24.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 42016023 | toner Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 98,71 € | 26.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 42016028 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 361,34 € | 14.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 42016038 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 359,52 € | 13.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 42016040 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 204,00 € | 29.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 42016069 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 494,69 € | 08.12.2016 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| 42016072 | monitor a tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 485,78 € | 16.12.2016 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| 42017007 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 262,44 € | 22.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| 42017024 | toner Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 98,40 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 42017027 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 103,80 € | 18.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 42017032 | monitor a toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 205,20 € | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra |