DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
Informácie
- Názov: DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41018049 | jedalne kupony | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 757,16 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 41018070 | eurošeky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 757,16 € | 03.05.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| 41018082 | stravné lístky 06/2018 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 835,94 € | 29.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 41018104 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 835,94 € | 28.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 41018138 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 544,92 € | 03.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 41018150 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 481,44 € | 01.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 41018167 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 835,94 € | 25.10.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 41018186 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 126,52 € | 30.11.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 41019002 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 835,36 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 41019023 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 480,94 € | 01.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 41019035 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 835,36 € | 27.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| 41019048 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 835,36 € | 25.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 41019067 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 835,36 € | 02.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 41019088 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 587,27 € | 04.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 41019102 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 885,32 € | 28.06.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| 41019120 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 377,06 € | 06.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 41019135 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 393,57 € | 27.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 41019154 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 016,51 € | 01.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 41019171 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 016,51 € | 28.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 41019191 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 545,96 € | 02.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra |