Faktúra č. 41018167
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018167
- Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 25.10.2018
- Celková hodnota: 2 835,94 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.11.2018
- Poznámka: