Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018167
- Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 25.10.2018
- Celková hodnota: 2 835,94 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť