Faktúra č. 41019023
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019023
- Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 01.02.2019
- Celková hodnota: 2 480,94 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.03.2019
- Poznámka: