DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
Informácie
- Názov: DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41019023 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 480,94 € | 01.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 41018150 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 481,44 € | 01.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| OB/18/0062 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 520,00 € | 27.09.2018 | 28.09.2018 | Objednávka | ||||||
| OB/19/0010 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 520,00 € | 01.02.2019 | 02.02.2019 | Objednávka | ||||||
| 41019088 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 587,27 € | 04.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 41020155 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 599,08 € | 02.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| OB/19/0033 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 628,00 € | 31.05.2019 | 01.06.2019 | Objednávka | ||||||
| 41020080 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 639,44 € | 02.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| OB/20/0040 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 640,00 € | 01.10.2020 | 02.10.2020 | Objednávka | |||||
| OB/20/0019 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 681,00 € | 01.06.2020 | 02.06.2020 | Objednávka | |||||
| 41021115 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 756,60 € | 09.08.2021 | 29.08.2021 | Faktúra | |||||
| 41017190 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 757,16 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| 41018001 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 757,16 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018018 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 757,16 € | 01.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 41018049 | jedalne kupony | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 757,16 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 41018070 | eurošeky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 757,16 € | 03.05.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| 41017023 | stravné lístky zmestnancov | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 757,44 € | 01.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 41017060 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 757,44 € | 01.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| OB/28/0021 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 800,00 € | 06.08.2021 | 07.08.2021 | Objednávka | |||||
| 41019002 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 835,36 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra |