DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
Informácie
- Názov: DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0052 | Objednávame u Vás: - stravné lístky na mesiac september 2018 1000 ks á 3,60 = 3.600,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 600,00 € | 31.08.2018 | 05.09.2018 | Objednávka | |||||
| 41018138 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 544,92 € | 03.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| OB/19/0052 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 447,00 € | 21.08.2019 | 22.08.2019 | Objednávka | ||||||
| 41017004 | stravné lístky zamestnancov | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 446,80 € | 11.01.2017 | 04.02.2017 | Faktúra | |||||
| 41017038 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 446,80 € | 01.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| 41017076 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 446,80 € | 02.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 41017094 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 446,80 € | 01.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| 41017107 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 446,80 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 41017137 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 446,80 € | 30.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| 41017150 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 446,80 € | 28.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| 41018031 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 446,45 € | 27.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| 41019135 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 393,57 € | 27.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| OB/19/0060 | stravné lístky na 10/2019 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 064,00 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Objednávka | |||||
| OB/19/0077 | zamestnanecké stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 064,00 € | 24.10.2019 | 29.10.2019 | Objednávka | |||||
| OB/20/0008 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 064,00 € | 09.03.2020 | 10.03.2020 | Objednávka | |||||
| OB/20/0011 | zamestnanecké lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 064,00 € | 06.04.2020 | 08.04.2020 | Objednávka | |||||
| OB/20/0001 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 040,00 € | 08.01.2020 | 10.01.2020 | Objednávka | |||||
| 41019154 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 016,51 € | 01.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 41019171 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 016,51 € | 28.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 41020002 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 016,51 € | 08.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra |