| 82/23/0325 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0072 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
31.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0157 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0071 |
obrusy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIPEA, s.r.o. |
46845879 |
|
173,00 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0134 |
laminátová podlaha s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Laudaco, s.r.o. |
46767321 |
|
432,76 € |
25.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0250 |
HP Laserjet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
440,76 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 81/23/0001 |
Projektová dokumentácia - debarierizácia. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Projekt JM s.r.o. |
46541853 |
|
9 600,00 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0106 |
Projektor BENQ PRJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
445,00 € |
12.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0123 |
Projektor BENQ PRJ, toner, HDD |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
587,00 € |
24.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0182 |
USB kľúče |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
115,50 € |
18.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0010 |
notebooky + USB kľúče |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
4 806,00 € |
26.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0010 |
Náku potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 292,14 € |
18.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0028 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 057,78 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0046 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 877,29 € |
15.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0062 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 102,87 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0075 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 453,75 € |
17.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0090 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 204,37 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0116 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 220,59 € |
28.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0103 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 388,03 € |
18.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0137 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 830,89 € |
19.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0156 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 968,24 € |
01.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0184 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 270,16 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0191 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
61,33 € |
11.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0201 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
282,79 € |
05.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0309 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 454,31 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0312 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 221,90 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0217 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 185,78 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0229 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 561,49 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0244 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 528,88 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0257 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 586,93 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
