Faktúra č. 12/23/0090

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0090
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 31.03.2023
  • Celková hodnota: 2 204,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/101,117
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť