Faktúra č. 12/23/0062

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0062
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 01.03.2023
  • Celková hodnota: 2 102,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/067,079
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť