Faktúra č. 12/23/0217

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0217
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 21.09.2023
  • Celková hodnota: 2 185,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/253
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/253 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 183,13 € 04.09.2023 14.09.2023 Objednávka
Tlačiť