Faktúra č. 12/23/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: Náku potravín
  • Dátum doručenia: 18.01.2023
  • Celková hodnota: 1 292,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/005
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/005 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 292,68 € 05.01.2023 17.01.2023 Objednávka
Tlačiť