| 13/22/0003 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
22,79 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0016 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
38,85 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0021 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
18,18 € |
21.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0020 |
toner, valec |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
28,88 € |
21.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0019 |
tonery, valce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
82,67 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0047 |
valce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
38,54 € |
26.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0128 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
73,40 € |
08.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0156 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
25,90 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0153 |
tonery a valce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
116,70 € |
08.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0317 |
Občerstvenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Daniel Knap - KEPASA |
41545176 |
|
547,00 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0302 |
dodávka a výmena skla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
František Babuščák |
40841651 |
|
160,00 € |
28.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0304 |
servis kosačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slavko JURKO, JS Agrotechnika |
40639606 |
|
201,60 € |
28.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0257 |
odborný seminár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0129 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
910,60 € |
23.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0158 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
316,22 € |
27.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0189 |
refundácia nákladov na dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
566,02 € |
29.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0219 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
485,65 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0273 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
489,00 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0286 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
282,10 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0333 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
375,56 € |
03.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0041 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 140,58 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0055 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 840,87 € |
07.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0069 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 110,05 € |
25.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0099 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 576,39 € |
27.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0276 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0241 |
čalúnenie dverí obojstranné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Bača |
37711563 |
|
900,00 € |
16.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0138 |
pracovné odevy a obuv/upratovačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
897,44 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0137 |
pracovné odevy a obuv/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
424,66 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0136 |
pracovné odevy a obuv/vrátnica |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
484,98 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0331 |
posúdenie PD |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
252,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
