Faktúra č. 82/22/0317
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Daniel Knap - KEPASA
- IČO: 41545176
- Adresa: 17.novembra 3726/21, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/22/0317
- Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie
- Dátum doručenia: 06.12.2022
- Celková hodnota: 547,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/22/074
- Dátum zverejnenia: 13.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/22/074 | prenájom priestorov - ERASMUS+ | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Daniel Knap - KEPASA | 41545176 | 547,00 € | 21.11.2022 | 09.12.2022 | Objednávka |