Faktúra č. 82/22/0129

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/22/0129
  • Popis fakturovaného plnenia: refundácia nákladov za dodávku plynu
  • Dátum doručenia: 23.05.2022
  • Celková hodnota: 910,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č. 1092/2019/OM
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť