Faktúra č. 13/22/0016

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0016
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 08.02.2022
  • Celková hodnota: 38,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/016
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/016 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 38,85 € 04.02.2022 08.02.2022 Objednávka
Tlačiť