| 13/24/0118 |
materiál na kuchynskú linku a kanc.nábytok/maturit.skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
136,78 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0120 |
stavebný materiál/oprava WC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
62,83 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0092 |
stavebný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
63,00 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0030 |
stavebný a montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
267,62 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0088 |
stavebný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
50,40 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0089 |
stavebný materiál/výuka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
283,28 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0089 |
hosting k doméne sost 2024/25 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,77 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0028 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
94,62 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0070 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
34,65 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0073 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
107,62 € |
25.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0122 |
xerox papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
652,50 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0079 |
prenájom licencií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
C - Engineering spol. s r.o. |
36497959 |
|
673,20 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0044 |
oprava el.motora píly |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PUMPEG, s.r.o. |
36498599 |
|
376,08 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0043 |
oprava el.motora na predrez |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PUMPEG, s.r.o. |
36498599 |
|
126,34 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0040 |
vodoinštalačný a kúrenársky materiál/opravy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
569,30 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0085 |
drez kuchynský + batéria/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
215,30 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0086 |
vodoinštalačný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
152,36 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0123 |
vodoinštalačný materiál/Infovek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
384,63 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0124 |
vodoinštalačný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
76,66 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0098 |
materiál/maturitné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
50,40 € |
23.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0002 |
tablet iPad Pro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
998,00 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0001 |
pracovné náradie/vybavenie dielní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
215,00 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0023 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
458,10 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0022 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
533,60 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0021 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
200,35 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0057 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
99,40 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0058 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
46,10 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0059 |
materiál na výuku, prac.nástroje |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 127,22 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0062 |
materiál na CONECO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
99,00 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0063 |
materiál na CONECO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
203,46 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
