Faktúra č. 13/24/0021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0021
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na výuku
  • Dátum doručenia: 06.02.2024
  • Celková hodnota: 200,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/023
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/023 Nákup spojovacieho materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 200,35 € 06.02.2024 08.02.2024 Objednávka
Tlačiť