Faktúra č. 13/24/0124

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0124
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál/údržba
  • Dátum doručenia: 17.05.2024
  • Celková hodnota: 76,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/119
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/119 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 76,66 € 02.05.2024 18.05.2024 Objednávka
Tlačiť