| 82/23/0094 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 146,54 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0100 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
79,04 € |
25.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0043 |
elekroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
139,67 € |
15.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0252 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
31364951 |
|
648,80 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0204 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
31364951 |
|
231,34 € |
10.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0063 |
nástroje |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
690,48 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0075 |
náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
67,56 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0301 |
predplatné online časopis a prístup r.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
229,00 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0216 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 114,10 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0249 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 473,64 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0289 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 705,21 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0106 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 248,45 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0137 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 754,37 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0163 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 266,90 € |
06.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0188 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 192,16 € |
02.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0341 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 205,20 € |
04.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0013 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 128,16 € |
01.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0061 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 954,60 € |
03.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0081 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 468,58 € |
04.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0328 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 637,36 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202303 |
preprava osôb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
531,84 € |
17.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0142 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
111,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0141 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
389,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0145 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VEREX - ELTO a.s. |
31580289 |
|
806,28 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0210 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 06/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
324,00 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0209 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 05/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 500,00 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0208 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 04/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
2 340,00 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0236 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 07/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
127,20 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0274 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 08/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
7,20 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0284 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 09/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
175,20 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
