Faktúra č. 82/23/0081

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/23/0081
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody
  • Dátum doručenia: 04.04.2023
  • Celková hodnota: 2 468,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000009648PO2008
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť