Faktúra č. 13/23/0145
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: VEREX - ELTO a.s.
- IČO: 31580289
- Adresa: Jilemnického 4, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/23/0145
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 18.09.2023
- Celková hodnota: 806,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/23/142
- Dátum zverejnenia: 27.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/23/142 | Nákup elektroinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | VEREX - ELTO a.s. | 31580289 | 806,28 € | 18.09.2023 | 19.09.2023 | Objednávka |