Faktúra č. 82/23/0274

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/23/0274
  • Popis fakturovaného plnenia: refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 08/2023
  • Dátum doručenia: 13.10.2023
  • Celková hodnota: 7,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1092/2019/OM
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1092/2019/OM Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 10.12.2019 10.12.2019 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
Tlačiť