Faktúra č. 82/22/0341

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/22/0341
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody
  • Dátum doručenia: 04.01.2023
  • Celková hodnota: 2 205,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000009648PO2008
  • Dátum zverejnenia: 13.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť