Faktúra č. 13/23/0142

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0142
  • Popis fakturovaného plnenia: športový tovar
  • Dátum doručenia: 11.09.2023
  • Celková hodnota: 111,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/137
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/137 Nákup basketbalových lôpt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 35275774 111,00 € 11.09.2023 12.09.2023 Objednávka
Tlačiť