Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH


Informácie
  • Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
  • IČO: 35341033
  • Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
29/24 baterie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 91,68 € 12.01.2024 06.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0061 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 91,70 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
85/24 spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 191,70 € 01.02.2024 21.03.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0147 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 191,70 € 20.03.2024 29.03.2024 Faktúra
611/23 baterky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 128,70 € 10.07.2023 20.07.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/23/0474 batérie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 128,70 € 20.07.2023 02.08.2023 Faktúra
759/23 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 98,70 € 21.08.2023 28.08.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/23/0557 náhradné baterky a žiarivky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 98,50 € 28.08.2023 31.08.2023 Faktúra
737/23 elektroinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 48,70 € 18.08.2023 06.09.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/23/0581 žiarivky a spínače Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 48,70 € 06.09.2023 26.09.2023 Faktúra
759/23 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 244,65 € 04.09.2023 05.10.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/23/0659 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 244,65 € 05.10.2023 11.10.2023 Faktúra
930/23 batéria Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 330,45 € 09.10.2023 16.10.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/23/0691 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 330,45 € 13.10.2023 27.10.2023 Faktúra
936/23/a elektrto.inšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 26,95 € 13.10.2023 06.11.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
936/23 bateria Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 41,20 € 13.10.2023 06.11.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/23/0769 všeobecný materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 68,15 € 06.11.2023 15.11.2023 Faktúra
1061/23 elek.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 544,90 € 02.11.2023 07.12.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/23/0907 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 544,90 € 07.12.2023 19.12.2023 Faktúra
1231/23 el.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 518,70 € 15.12.2023 20.12.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1 2 »