Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH


Informácie
  • Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
  • IČO: 35341033
  • Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
836/20 el.spotrebiče Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 410,50 € 10.12.2020 15.12.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/20/0733 mikrovlnka a varné konvice Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 150,57 € 15.12.2020 30.12.2020 Faktúra
24/22 detektor plynu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 622,71 € 14.01.2022 14.01.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
24/22 detektor dymu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 629,00 € 17.01.2022 21.01.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0031 detektory dymu 100 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 629,10 € 21.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0015 detektory dymu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 622,81 € 14.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0052 detektory dymu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 62,91 € 03.02.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0800 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 611,40 € 07.12.2022 20.12.2022 Faktúra
997/22 elektrospotrebiče a spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 611,40 € 05.12.2022 22.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
611/23 baterky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 128,70 € 10.07.2023 20.07.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/23/0474 batérie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 128,70 € 20.07.2023 02.08.2023 Faktúra
759/23 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 98,70 € 21.08.2023 28.08.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/23/0557 náhradné baterky a žiarivky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 98,50 € 28.08.2023 31.08.2023 Faktúra
737/23 elektroinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 48,70 € 18.08.2023 06.09.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/23/0581 žiarivky a spínače Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 48,70 € 06.09.2023 26.09.2023 Faktúra
759/23 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 244,65 € 04.09.2023 05.10.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/23/0659 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 244,65 € 05.10.2023 11.10.2023 Faktúra
930/23 batéria Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 330,45 € 09.10.2023 16.10.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/23/0691 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 330,45 € 13.10.2023 27.10.2023 Faktúra
936/23/a elektrto.inšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 26,95 € 13.10.2023 06.11.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1 2 »