Objednávka č. 759/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 759/23
  • Popis objednaného plnenia:
  • Dátum vyhotovenia: 04.09.2023
  • Celková hodnota: 244,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/23/0557 náhradné baterky a žiarivky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 98,50 € 28.08.2023 31.08.2023 Faktúra
DFB/23/0659 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 244,65 € 05.10.2023 11.10.2023 Faktúra
Tlačiť