Faktúra č. DFB/26/0329
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0329
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinšt. materiál
- Dátum doručenia: 04.06.2026
- Celková hodnota: 261,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 412/26,412/26/a,b
- Dátum zverejnenia: 11.06.2026
- Poznámka: